市财政局：
根据《关于开展2021年市级财政支出绩效评价工作的通知》（巴财绩〔2021〕4号）文件要求，我台组织专人按照规定的绩效考评指标及考评办法，对2020年部门整体支出绩效开展自评，现报告如下：
一、单位基本情况
1.机构组成。巴中市广播电视台是市委宣传部管理的正县级事业单位，组建于2005年8月。内设办公室、人力资源、计划财务、新闻中心、节目中心等19个职能科室。
2.机构职能。巴中市广播电视台是市委、市政府的新闻宣传机构，担负传播先进文化的重要职责。辖巴中电视台、巴中人民广播电台、巴中新报、巴中融媒体中心四大媒体，组织开展对内对外宣传和承担广播电视无线覆盖任务。经营管理所辖媒体广告，开发广播电视产业。
3.人员概况。2020年财政预算供给人员共275人，其中：定额定项补助人员155人、聘用专业技术人员120人。
二、部门财政资金收支情况
1.部门财政资金收入情况
年初结转财政资金667.67万元；本年财政拨款收入4846.24万元，较上年减少342.55万元,其中：年初预算2006.90万元，年度执行中追加预算2839.34万元，
追加预算主要是一般公共预算财力追加1091.13万元(其中:2019年度市级部门目标考核奖和2020年增人增资746.63万元、巴人文化艺术节专项经费18万元、《亲吻你墓碑，向你致敬》5万元、中国气侯养生之都专题片摄制专项经费3万元、永远的巴山红叶—王瑛的故事连环画创作经费40万元、阳光问廉节目专项经费120万元、四川电视台战略合作经费130万元、巴山优才计划专项经费15万元、中央补助地方公共文化服务体系建设专项经费4.9万元、引进人地安家补助专项经费8.6万元；自主创收非税收入追加1748.21万元。
2.部门财政资金支出情况
2020年度支出总额为5319.53万元，较上年增加594.21万元。增加的主要原因市级融媒体中心建设、阳光问廉节目等专项资金结转至本年支付造成，按功能分类：一般公共服务支出162万元、教育支出4.5万元、文化旅游体育与传媒支出4690.13万元、社会保障和就业支出183.86万元、卫生健康支出92.18万元、住房保障支出186.86万元。按支出性质分类：基本支出2910.73万元（人员经费2647.18万元、公用经费263.55万元）、项目支出2408.80万元。按经济分类：工资福利性支出2893.71万元，商品和服务支出为1702.45万元，对个人和家庭的补助支出为136.47万元，资本性支出586.90万元。
三、部门财政支出管理情况
1.制度建设情况
在制度建设上出台有《巴中市广播电视台财务管理制度（试行）》《巴中市广播电视台资产及服务项目采购管理办法（试行）》《巴中市广播电视台关于公(业)务接待、差旅及会议费管理办法（试行）》《巴中市广播电视台固定资产管理办法（试行）》《巴中市广播电视台票据管理办法（试行）》等财务规章制度，严格执行，防范廉洁等各类风险。
加强内部控制。高度重视内部管理制度建设，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念。强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，对会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。各项费用严格履行签审程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。
2.绩效目标管理情况
2020年度我台按照“统筹兼顾、量入为出”的原则，合理安排预算资金，加强预算资金的管理和预算执行力度，在实际工作中严格执行财经纪律、遵守“八项规定”。结合单位实际情况，厉行勤俭节约，在会计收支业务过程中严把财务报销流程，严把采购申报招标程序，从源头上规范收支业务的合理、合规性。
对全年的整体支出进行绩效指标细化，牢固树立绩效预算资金绩效管理理念，强化绩效目标管理，加强绩效运行监管，硬化责任约束。实行专款专用，专人跟踪督查，坚决做到“花钱必问效、无效必问责”，把每一笔财政资金用好用活、用出成效。
3.综合管理情况。
在债务管理方面，截止2020年底，我台实际欠付工行巴中分行原广播电视村村通工程贷款本金1941.44万元，无其它新增债务。
在资产管理方面，我台对固定资实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记制度。
严格落实政府采购程序，强化资产与服务采购流程和内控管理。2020年度我台预算申报政府采购计划229.5万元，实际实施完成政府采购项目14批次304万元。对单位固定资产统一采购、多人经办 ，“货比三家”，并年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理，对取得的资产实物及时进行会计核算。
“三公经费”管理严格。2020年度，日常公用经费及三公经费有所下降、各项管理制度健全、资金使用合规。
信息公开及时。按时在我台门户网和市财政网上进行了预决算信息公开，没有收到任何不良反应。积极配合相关部门的监督检查，未发现违规使用资金的现象。积极组织干部职工和财会人员学习财经制度，增强财经意识，财政资金使用目标明确，程序合法，使用得当。
4.综合绩效情况。
2020年，我台通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。较好的完成了年度工作目标，年度市级目标考核再次获得一等奖励。
（1）提升宣传质量，凝聚发展强大合力。
紧紧围绕市委、市政府重大决策部署，发挥主流媒体传播优势和引领作用，高扬主旋律、打好主动仗，创新抓好新闻宣传，不断营造团结鼓劲向上的氛围。（一）凝心聚力做好对内宣传。切实扛牢媒体责任，紧扣疫情防控、“六稳六保”、脱贫攻坚、文明城市创建等主题主线，全力抓好对内宣传，营造振兴发展良好舆论氛围。二是重磅开展重大项目推进宣传。三是深入开展决胜脱贫攻坚宣传。四是扎实开展文明创建宣传。
（2）出新出彩提升对外影响。坚持把上央视攻联播、上川台攻头条作为主攻方向，全年外宣工作位列全省市州前列。2020年，我市电视外宣工作取得显著成绩，在央视发稿再次突破100条大关，达到115条，其中《新闻联播》9条，《焦点访谈》2期；在川台用稿322条，其中《四川新闻》148条；在《央广网》用稿3条，《中国乡村之声》用稿2条，四川新闻综合广播用稿283条。极大提升了巴中影响力、美誉度。一是着力展示抗击疫情巴中担当。二是着力凸显“六稳”“六保”巴中作为。三是着力聚焦脱贫攻坚巴中蝶变。四是着力用好“学习强国”平台展示巴中形象。
（3）服务大局举办媒体活动。坚持以活动为抓手，共举办“宣讲市委四届十次全会精神暨创文进社区”“巴中春秋季房产交易会”等大型活动20多场。共开展网络直播20多场次。无线巴中APP直播时段点击率为64.48万次，点赞43.88万次。红叶节期间，首次推出了光雾山景区24小时直播，累计点击率超过100万次。
（4）创优推优打造精品力作。立足巴中文化资源禀赋，拍摄制作完成《探秘巴文化》（第二季）纪录片5集。 “巴人巴风”系列连环画第二部《名人名事》正式公开发行。《永远的巴山红叶——王瑛的故事》，于9月14日举行了全国首发仪式。2019年度四川新闻奖评选，9件作品获奖。组织参加“精彩短视频·记录新时代”2020 年四川省短视频创作传播活动，前三季度共有13件作品获奖。
（5）推进媒体融合，构建全媒传播格局。确定移动优先战略，大胆探索、积极作为，坚定不移推进媒体深度融合，传播阵地得到拓展，融合新闻生产能力明显提高。1月由我台牵头建设的市融媒体中心开始试运行，创新构架“省级平台技术支撑、市级统筹联动、市区县独立运营”的三级联通融媒体系。全台新媒体集群粉丝达到150多万，重点打造了以“直播巴中”为主干的抖音集群，粉丝80万；以“巴中新闻”为主干的微信公众号集群，粉丝18万；以“巴中广播”为主干的微博集群，粉丝10万；“无线巴中”APP用户43万，切实做到大屏小屏集群发声。
（6）强化技术支撑保障。先后完成了电视高清改造、电台数字化改造、无线巴中APP2.0版升级改造，2020年上半年完成了七楼演播大厅音响、舞台灯光、背景显示屏和导播切换系统等改造升级，部分弥补了设施设备空白。严格执行值班制度，加强对节目的实时监听监看，杜绝播出安全事故。全年无安全播出事故。
四、评价结论及建议
1.评价结论。根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经认真自评，2020年度我台整体支出绩效与年初预算申报的绩效目标相符，圆满完成了各项目标任务，达到了预期的效果，自评得分为97分， 绩效评价等级为“优”。
2.存在的问题。我台做为全额财拨事业单位，一是聘用人员经费没有保障，靠自主创收难以保障聘用人员的合理待遇。二是项目资金缺口较大，做为党委政府的宣传机构，除了正常的新闻宣传，还要开办各类人民群众喜闻乐听的广播电视节目，负责对外宣传巴中，开办生产节目的项目经费与实际所需差距甚大。三是设施设备投入严重不足。四是时政宣传、节目制作录制、非税收入成本等项目实际是单位运转和经营类支出项目，长期列为发展类项目申报、管理、评价与真正的事业建设发展类项目不相适应。五是事业建设项目大多一事一议报告方式解决，年初没有申报政府采购，导致政府采购实际支出与年初预算申报差距较大。
3.改进与建议。
改进措施：在今后的工作中，一是要增强绩效管理的理念，把每一笔钱用在刀刃上、用出成效，进一步加强资金管理，合理有效地提高资金使用效率。二是确定合理的绩效目标，结合单位业务工作，制订相应绩效目标指标体系，切忌贪大求洋，力求实效。三是加强绩效监控管理，要做到决策有依据，实施有监督，事后有检查绩效管理责任体系，确保绩效目标按时按量完成。
有关建议：建议据实增加预算投入，缩小预算和与实际资金需求的差异。
巴中市广播电视台
2021年4月26日
巴中市广播电视台2020整体支出绩效评价指标体系.xlsx
