四川省巴中市广播电视台2018年部门预算公开

2018-02-06

巴中市广播电视台2018年部门预算信息公开的说明

巴中市广播电视台2018年收支预算经市财政局《关于批复2018年市级部门预算的通知》（巴财预〔2018〕1号）于2018年1月19日批复，现根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本部门2018年收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

巴中市广播电视台是市委、市政府的新闻宣传机构，担负传播先进文化的重要职责。辖巴中电视台、巴中人民广播电台、巴中新报、巴中新媒体中心四大媒体，组织开展对内对外宣传和承担广播电视无线覆盖任务。经营管理所辖媒体广告，开发广播电视产业。内设办公室、人力资源、计划财务、综合频道、公共频道等20个职能科室。

2018年，巴中市广播电视台将全面贯彻党的十九大精神，认真落实省委十一届二次全会、市委四届五次全会决策部署，围绕中心、服务大局，以更加有为的政治担当、更加有力的工作举措、更加务实的工作作风，充分履行党媒职责。

突出主责主业，讲好老区振兴发展故事，为建设川陕革命老区振兴发展示范区，走出秦巴山区脱贫攻坚绿色发展新路子提供良好舆论氛围。

做大新媒体平台，推进媒体融合发展，完成无线巴中APP升级改造，推进媒体融合发展，打造媒体融合精品。加强新媒体传播，创新全媒体直播，提升媒体的传播力和影响力。办好巴中手机报。把巴中手机报作为引导舆论的重要平台，适应新媒体阅读传播方式，创新报道方式，做到快速、准确、简洁，宣传好市委政府决策部署，为全市经济社会发展凝心聚力。

二、部门概况

巴中市广播电视台实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理。2018年财政预算供给人员共272人，其中：定额定项补助人员138人、自筹经费编制人员13人、聘用专业技术人员121人。供给车辆14辆，其中：一般公共预算财力供给公务用车2辆，一般预算非税收入供给新闻采访业务用车12辆。无下属二级预算单位。

三、2018年收支预算情况

收入包括：一般公共预算拨款收入合计3575万元。支出包括：教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出和住房保障支出合计3575万元。（表1）

（一）收入情况。收入预算总额3575万元，比2017年增加90.90万元，其中：一般公共预算经费拨款1875万元、一般公共预算非税收入安排1700万元。（表1-1）

（二）支出情况。支出预算总额3575万元，比2017年增加90.90万元，其中：基本支出2567.30万元，占总支出71.81%，项目支出1007.70万元，占总支出28.19%。（表1-2）

四、财政拨款收支预算情况

收入包括：一般公共预算拨款收入3575万元。支出包括：教育支出5万元、文化体育与传媒支出3163万元、社会保障与就业支出233.30万元、医疗卫生与计划生育支出73.70万元和住房保障支出100元。（表2）

五、一般公共预算支出情况

2018年一般公共预算财政拨款3575万元，比2017年增加90.90万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出和对个人和家庭三个方面支出。（表3）

（一）基本支出2567.30万元，其中：

1.人员支出2001万元，其中：基本工资495.40万元，绩效工资380.20万元，津贴补贴23.60万元，机关事业单位养老养老保险180万元，职业年金缴费71.90万元、职工基本医疗保险缴费62.90万元、其他社会保障缴费25.60万元，住房公积金108万元、其他工资福利支出653.40万元。

2.日常公用支出557.8万元，其中：办公费123.20万元、印刷费10万元、咨询费1.50万元、手续费0.50万元、邮电费、23万元、差旅费60万元，维修（护）费152万元、租赁费36.20万元、专用材料费21.40万元、劳务费51.50万元、工会经费18万元，福利费13.50万元、公务用车维护费8万元、其他商品服务支出39万元。

3.对个人和家庭的补助支出8.50万元，其中：医疗费补助3.30万元、生活补助5.20万元。（表3-1）

（二）项目支出1007.70万元，其中：运转类项目支出269万元，主要用于党建、依法治市、驻村第一书记、培训、公务接待、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出；发展类项目支出738.70万元，主要用于设施设备维护、专用材料、非税收入活动成本和新闻宣传等工作支出。（表3-2）

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年“三公”经费财政拨款预算总额15万元，较2017年预算总额无增长，其中：

（一）无因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费7万元，较2017年预算无变动，主要原因是完成全年1700万元非税收入创收任务，邀请相关专家进行前期论证以及现场咨询和指导，由此产生的住宿、餐饮费用。

（三）公务用车运行维护费8万元，较2017年预算无变动。（表3-3）

七、政府性基金预算支出情况

2018年未预算政府性基金预算支出。（表4）

八、国有资本经营预算支出情况

2018年未预算国有资本经营预算支出。（表5）

九、政府采购及政府购买公共服务情况

2018年政府购买公共服务支出125万元，主要用于巴中新报印刷支出。（表6和表7）

十、国有资产占用情况说明

截至2017年底，本部门所属各预算单位现有公务用车9辆，其中：定向保障类2辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类0辆、事业单位公务用车7辆。单价50万元以上通用设备45台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

十一、名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参公管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参公管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参公管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（八）行政单位医疗：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门预算收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3－1.一般公共预算基本支出预算表

表3－2.一般公共预算项目支出预算表

表3－3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4－1.政府性基金“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表