巴中市广播电视台 2015年部门决算编制的说明

关于巴中市广播电视台

2015年部门决算编制的说明

 

根据《预算法》和决算管理相关规定,部门决算编报内容包括我台全部收支情况。

一、基本情况

1、基本职能

巴中市广播电视台是市委、市政府的新闻宣传机构,担负传播先进文化的重要职责。下辖巴中电视台、巴中人民广播电台、巴中新报、巴中新媒体中心四大媒体,组织开展对内对外宣传和承担广播电视无线覆盖任务。经营管理所辖媒体广告,开发广播电视产业。

2、机构人员情况

我台内设办公室、人力资源、计划财务、新闻综合、经济生活等20个职能科室。现有在职247人,其中:全额财拨109人,经费自筹35人(含网络公司改制回流22人),聘用103人;另有退休48人。

二、主要工作

2015年度圆满完成市委、市府下达的各项目标任务,在内外宣传、经营创收、媒体活动开展等方面取得了较好的成绩,具体如下:

1、把握主题主线,内外宣传再创佳绩。

重点围绕市委政府重大发展战略、决策部署,讲好巴中故事、弘扬巴中精神。中央电视台播发我台稿件35条,其中,《新闻联播》播发6条,中央人民广播电台播发我台稿件26条;四川电视台《四川新闻》播发我台稿件225条,四川人民广播电台播发我台稿件139条。外宣工作居全省前列。推出大型系列报道10期195集,大型评论11集,深度报道309多条,主播点评120多条,本台评论25条。

助推软环境建设,《阳光问廉》实现“全省第一、全国知名”。7月15日,省纪委副书记郑东风一行到我台调研。12月3日,省委常委、省纪委王雁飞书记亲临视察,对“阳光问廉”给予高度评价。12月17日,全省总结推广“阳光问廉”现场工作会在我市召开,全省纪检检查系统、各市州广播电视台现场学习。

精品力作叠出。微电影《我把我寄给你》首次荣膺国际金海棠奖一等奖,全年拍摄制作市委市政府等各类专题汇报片近30部。全年近30件作品获得国家级、省级大奖。

2、服务经济社会发展,创新举办媒体活动,实现经济、社会效益双丰收。

主要围绕四大主题,全年开展媒体活动26次。一是以“拉动内需、服务地方经济”为主题,举办第七届房地产交易展示会、第六届汽车文化节等活动;二是以“搭建平台、服务群众生活”为主题,开展了小主播校园选拔活动”、“超级停车王”等媒体活动;三是以“服务民生,关注弱势群体”为主题,举办了《圆梦六月 爱心助考》等活动;四是以“正面导向,服务职能部门”为主题,举办了巴市第二届“返乡创业之星”评选、“用我的声音做你的眼睛”助盲公益等活动。收到了良好的社会影响、取得了可观的经济效益。圆满完成了全年的经济创收任务。

三、收支决算情况

巴中市广播电视台实行综合预算制度,全部收入和支出均纳入预算管理,为市级财政一级预算单位。无下属二级预算单位。

1、收入决算

2015年度收入总额为4324.34万元,其中:基本支出财政补助收入1873.44万元,项目支出财政补助收入2450.90万元(含偿还政府性债务专项资金500万元),较上年增加580.95万元;增加15.52%;财政拨款收入增加的主要原因是根据国家政策调整工资基数和相应的社会保障经费以及财政加大对广播影视行业的基础设施、设备更新项目资金投入。

2、支出决算

2015年度支出总额为4133.68万元,较上年增加1037.97万元,增加33.53%,基本支出1873.44万元,较上年增加466.34万元,增加33.14%;项目支出2450.90万元含偿还政府性债务(原广播电视村村通工程)工行贷款500万元,较上年增加744.30万元,增加43.61%。导致基本收支业务增加的主要因素是2015年新增转编(经费自筹转为定额定补)和国家规定提高工资标准以及相应的社会保障支出等原因;导致项目收支增加的原因是新增高清节目录制设施设备购置和南龛坡广播电视发射台重建经费以及网络公司改制专项经费等因素。

3、年未结转和结余情况

2015年度单位收支结转838.34万元。其中:

基本支出结转50万元,属尚未发放的非税收入安排自筹经费、招聘人员12月份工资、绩效。

项目支出结转788.34万元,主要是已实施项目待支出经费。其中:高清节目录制设施设备购置和南龛坡广播电视发射台重建经费489万元;演播室虚拟抠像设备购置经费60万元;专项收入安排成本费用98.01万元,其它待支付专项经费141.33万元。

四、财政拨款支出决算情况

巴中市广播电视台财政拨款支出主要用于承担市委、市政府对内对外宣传工作,保障部门机构正常运转。

1、基本支出:

主要用于保障广播电视宣传报道和经营创收等工作和单位日常运转经费支出,包括基本工资,津补贴、绩效等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2、项目支出:

主要用于保障对内对外宣传、专题制作、市委市政府重大活动直录播、节目费、设备购置费、阳光问政、少儿、法制、广播电视无线覆盖以及非税收入成本等专项业务工作经费。

3、按支出功能分类主要用于以下方面:

一般公共服务支出320万元.主要用于单位更新设施、设备和偿还政府性债务。

文化体育与传媒支出3108.32万元。主要用于:单位人员经费、广播电视宣传及无线覆盖、非税收入成本以及设备购置等费用支出。

社会保障和就业支出113.46万元。主要用于:财政补助退休人员生活补贴、抚恤支出。

医疗卫生与计划生育支出43.20万元。主要用于:社会保障费及缴纳单位职工医疗保险。

住房保障支出48.70万元。主要用于:社会保障费及缴纳单位在编职工的住房公积金。

其他支出500万元。主要用于偿还政府性债务。

附表一:收支决算总表

附表二:收入总表

附表三:支出总表

附表四:财政拨款支出决算表

附表五:人员支出财政拨款决算明细表

附表六:日常公用支出财政拨款决算明细表

附表七:对个人和家庭的补助支出财政拨款决算明细表

附表八:财政拨款“三公”经费支出决算表

 

附件:巴中市广播电视台2015年度部门决算公开附表

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