四川省巴中市广播电视台2016年部门预算公开的说明

四川省巴中市广播电视台

2016年部门预算公开的说明

 

巴中市广播电视台2016年收支预算经市财政局《关于下达2016市级部门预算的通知》(巴财预([2016]2号)于2016年1月29日批复,现根据《中华人民共和国预算法》第十四条之规定,将本部门2016年收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

巴中市广播电视台是市委、市政府的新闻宣传机构,担负传播先进文化的重要职责。下辖巴中电视台、巴中人民广播电台、巴中新报、巴中新媒体中心四大媒体,组织开展对内对外宣传和承担广播电视无线覆盖任务。经营管理所辖媒体广告,开发广播电视产业。

(二)主要工作

2016年,巴中市广播电视台将重点抓好以下方面工作:

1、围绕中心,服务大局,强化对内对外宣传工作。电视、电台、《巴中新报》、新媒体中心及“无线巴中”移动客户端,在宣传理念、方法、手段上创新,在内容、形式、语态上出新,深度打造鲜活生动、内涵丰富品牌节目。《巴中新闻》栏目,围绕市委、市政府中心工作、阶段性重点工作,定期召开新闻策划会,一月确定一主题,在系列深度报道上下功夫,将大道理化为生动感人的小故事,将硬性宣传变为传软性化表达。同时,根据市委、市政府的决策部署播发重磅评论,引起最大共鸣、凝聚最大共识、汇集磅礴力量。

2、办好精品节目与栏目,深度推进全媒体融合。对频道、频率、栏目进行精准定位,用改革的办法推进结构调整,最大限度地提高新闻节目的质量。全力催生一批精品力作,着力提高文化产品质量和效率,增强持续发展的内生动力。努力把“无线巴中”移动客户端打造成全省深具公信力和影响力的权威观点引擎、聚合信息平台;把“中国·巴中”网《政务访谈》栏目打造成全省知名品牌栏目。

3、积极推进事业建设。完成南龛坡发射机房建设;完成新闻综合、经济生活两套高清节目制播改造;完成虚拟演播室采购。争取古楼山公路硬化立项和工程开工建设;推进地面无线数字电视的立项和建设,大力实施地面无线数字电视工程建设,争取完成一期平台和一主三从发射台站建设工程。

二、部门概况

巴中市广播电视台实行综合预算制度,全部收入和支出均纳入预算管理,为市级财政一级预算单位。无下属二级预算单位。

内设办公室、人力资源部、计划财务部、总编室、电视新闻综合、经济生活频道及电台时政资讯、交通旅游频率,巴中新报、新媒体中心、广告经营中心等20个职能科室。

现有在职职工232人。其中:全额财拨89人,经费自筹57人(含网络公司改制回流22人),聘用86人;另有退休48人。

公共预算财力供给车辆2辆。

三、2016年收支预算情况

收入预算总额2988.10万元,比2015 年增加64.80万元,其中:当年财政拨款收入1468.10万元,非税收入安排预算1520万元。

支出预算总额2988.10万元,比2015 年增加64.80万元,其中:

(一)、人员支出1326.20万元,其中:基本工资674.20 万元,津贴补贴(绩效工资)365.30万元,养老保险单位缴费支出207.90万元,医疗保险单位缴费支出78.80万元。

(二)、日常公用支出455.40万元,其中:办公费116万元、印刷费6万元、咨询费2万元、手续费3万元、邮电费5.6万元、差旅费84.40万元、维护费72万元、培训费10万元、专用材料费15万元、劳务费40万元、工会经费20.80万元、福利费15.60万元、公务用车维护费6万元、其他交通费用(采访交通费用)24万元、其他商品和服务支出35万元。

(三)、对个人和家庭的补助支出129.30万元,其中:遗属生活补助1.10万元、医疗费0.7万元、住房公积金124.80万元、其他对个人和家庭的补助支出2.7万元。

(四)、项目支出1077.20万元,均属常规类项目。其中一般公共预算财力安排455万元、一般公共预算非税收入安排542.20万元、结转结余收入安排80万元。

支出项目为:非税收入成本支出436万元,网络公司改制及社会保障经费330万元,设施设备运行维护、节目购片、专题形象片制作、《阳光问廉》及对内对外宣传经费等157.2万元,其余154万元为党建、依法治市、培训、公务接待、机关物业管理及水电气、办公用房维护和资料印刷等支出。

四、“三公”经费财政拨款预算安排情况
  2016年“三公”经费财政拨款预算总额13万元。其中:公务接待费7万元、公务用车运行维护费6万元。无因公出国(境)费用预算安排。

(一)公务接待费较上年预算减少61%。主要原因是单位上年度举办经营性活动安排的部份接待费,因属于媒体经营活动成本类支出,本年度做相应调整。

(二)公务用车运行维护费较上年预算减少33%,主要原因是考虑本年度公务用车体制改革,减少相应预算指标。

附件:表1.收支预算总表

表2.财政拨款按功能科目分类支出预算表

表2-1.财政拨款按经济科目分类支出预算表

表2-2.人员支出财政拨款预算表

表2-3.日常公用支出财政拨款预算表

表2-4.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

表2-5.项目支出预算表

表3.“三公”经费财政拨款预算表

附件:四川省巴中市广播电视台2016年部门预算公开表格.rar

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